Compte Rendu
SEANCE DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Le huit avril deux mil vingt-quatre à vingt heures trente minutes le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni à la mairie sous la Présidence de Monsieur SIMON Gilbert, Maire.
Présents : Mesdames, LACOUME Claire, LAFAILLE Eliane, GUIDO Marie, CEOTTO Laurence, Messieurs, DUHOMME Daniel, MATEO Philippe, FERNANDEZ David, FROMEAUX Jean-Paul, SIRE Roland, APARICIO Alexandre.
Procurations :
FLANDIN Marc à SIMON Gilbert
MAUPPIN Gaétane à FERNANDEZ David
SAUZEDE Véronique à LACOUME Claire
Absent : MERVOYER Etienne
Ordre du jour :
- Délibération – Vote des 3 taxes
- Vote des participations et subventions communales- (SIVU maison de retraite de Quillan)
- Présentation et vote du BP M57 – année 2024
- Présentation et vote du BP M49 – année 2024
- Délibération adhésion au projet « territoires zéro chômeur de longue durée »
- Délibération – charte de l’arbre et du paysage – Conseil Départemental »
- Point travaux en régie et études en cours.
- Point finances
- Partenariat « santé communale » AXA/COMMUNE
Question diverses
Monsieur le maire demande au conseil de bien vouloir approuver le compte rendu du conseil du 20 février 2023.
Il est validé à l’unanimité.
Monsieur le maire demande une modification de l’ordre du jour en intégrant une délibération relative à l’approbation et vote du budget M49 2024. Elle est validée à l’unanimité.
Madame GUIDO Marie occupe les fonctions de secrétaire de séance.
- Délibération-vote des 3 taxes
Monsieur le Maire présente l’état 1259 comportant les bases prévisionnelles, les produits prévisionnels de référence, les allocations compensatrices et mécanismes d’équilibre des réformes fiscales.
Après analyse des différents budgets primitifs 2023, Monsieur le Maire propose de maintenir les taux 2024 identiques à ceux de l’année 2023 et de fixer les taux comme suit.
– Taxe foncière sur les propriétés bâties : 48.41 %
– Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 83.07 %
– Taxe d’habitation : 16.76 %.
Cette proposition est validée à l’unanimité.
Monsieur le Maire est chargé :
– de notifier cette décision aux services préfectoraux
– de transmettre l’état 1259 complété à la direction départementale des finances publiques, accompagné d’une copie de la présente décision.
- Vote des participations et subventions communales.
| ARTICLE : 65568 PARTICIPATIONS | VOTE 2023 | VOTE 2024 |
| Total 8 902.00 € | Total 8 429,00 € | |
| SYNDICAT Mixte du Parc Naturel Régional | 1 296,00 | 1 805,00 € |
| SYADEN | 306,00 | 400,00 |
| EPADH Quillan -SIVU | 7 000,00 | 5 508,00 € |
| Association des Maires ruraux | 0,00 | 105,00 |
| Association des Maires de France | 0,00 | 154,00 |
| ATD 11 | 300,00 | 457,00 |
| ARTICLE : 65748 SUBVENTIONS COMMUNALES | VOTE 2023 | VOTE 2024 |
| Total 3 932,00 € | Total 3 425,00 € | |
| ACCA | 200,00 | 200,00 |
| ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES | 200,00 | 200,00 |
| LES AMIS DE ST SEBASTIEN | 200,00 | 0,00 |
| CLUB DES AMIS | 200,00 | 200,00 |
| COMITES DES FETES | 200,00 | 200,00 |
| COOPERATIVE SCOLAIRE sortie scolaire → | 1000,00 | 500,00 |
| GARBUSTE CAMPENOISE (PECHE) | 200,00 | 200,00 |
| LES ECURIES DU VERROU- ICC | 200,00 | 300,00 |
| LIGNE QUILLAN SNCF | 25,00 | 25,00 |
| ECOLE DE MUSIQUE DE QUILLAN | 50,00 | 100,00 |
| PETANQUE CAMPENOISE | 200,00 | 200,00 |
| LES JARDINS DE CAMPAGNE | 200,00 | 200,00 |
| SAPEURS-POMPIERS | 100,00 | 100,00 |
| SOUVENIR Français | 200,00 | 200,00 |
| LA COMPAGNIE DE L’ARCHICOTE | 400,00 | 400,00 |
| Chorale « ça va chanter » | 0,00 | 200,00 |
| ARPAL ECOLE DE RUGBY 1 enfant KENDAL | 0,00 | 100,00 |
| CINE CLUB QUILLAN | 100,00 | 100,00 |
- Présentation et vote du BP M57 – Année 2024
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Vote du budget 2024 – Fonctionnement dépenses M57 |
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| ARTICLE | DEPENSES FONCTIONNEMENT | BP 2023 | CA 2023 | BP2024 | |||
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 470,86 | 500,00 | |||
| 60612 | Energie- Electricité | 28 940,00 | 24 656,36 | 40 000,00 € | |||
| 60613 | Chauffage | 42 998,00 | 16 514,34 | 40 317,00 € | |||
| 60618 | Autres fournitures non stockables | 500,00 | 0,00 | 500,00 € | |||
| 60622 | Carburants | 25 000,00 | 2 967,79 | 20 000,00 € | |||
| 60623 | Alimentation | 500,00 | 125,00 | 500,00 € | |||
| 60631 | Fournitures entretien | 7 505,00 | 1 365,64 | 5 000,00 € | |||
| 60632 | fournitures petits équipements | 18 520,00 | 8 230,63 | 18 500,00 € | |||
| 60633 | Fournitures voiries | 11 000,00 | 2 068,90 | 6 000,00 € | |||
| 60636 | Vêtement de travail | 3 000,00 | 328,40 | 2 000,00 € | |||
| 6064 | Fournitures administratives | 3 000,00 | 474,73 | 3 000,00 € | |||
| 6065 | Livres-Disques-Cassettes | 500,00 | 0,00 | 500,00 € | |||
| 6067 | Fournitures scolaires | 1 900,00 | 1 784,19 | 1 900,00 € | |||
| 611 | Maintenances site | 25 500,00 | 15 401,93 | 20 000,00 € | |||
| 613 | Location photocopieur | 1 200,00 | 888,16 | 1 200,00 € | |||
| 614 | Charge locataires et de copropriétés | 300,00 | 102,71 | 300,00 € | |||
| 61521 | Entretien de terrains | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 € | |||
| 615221 | Entretien bâtiments | 2 000,00 | 416,50 | 10 000,00 € | |||
| 615231 | Voirie | 8 000,00 | 0,00 | 7 000,00 € | |||
| 615232 | Réseaux | 3 000,00 | 1248,84 | 10 000,00 € | |||
| 61551 | Entretien des véhicules | 3 000,00 | 678,69 | 3 000,00 € | |||
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 3 000,00 | 557,10 | 3 000,00 € | |||
| 6161 | Assurances multirisques | 7 382,00 | 7 381,51 | 8 115,00 € | |||
| 6168 | Autres assurances | 2 500,00 | 2 683,27 | 2 800,00 € | |||
| 617 | Etudes et recherches | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 € | |||
| 618 | Divers services extérieurs | 4 000,00 | 4 603,85 | 5 000,00 € | |||
| 622 | Rémunération intermédiaire honoraires divers | 5 000,00 | 3 900,48 | 4 000,00 € | |||
| 623 | Publicité publication relation | 12 922,00 | 6 966,46 | 12 000,00 € | |||
| 624 | Transport de bien et collectif | 3 000,00 | 822,00 | 3 000,00 € | |||
| 625 | Déplacements et missions | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 € | |||
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 000,00 | 521,67 | 2 000,00 € | |||
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 7 000,00 | 3 065,73 | 7 000,00 € | |||
| 6284 | Instruction droit des sols (CDC)- Urbanismes | 3 400,00 | 3 320,00 | 3 500,00 € | |||
| 6288 | Autres services extérieurs | 200,00 | 184,50 | 200,00 € | |||
| 635 | Impôts, Taxes | 11 000,00 | 10 558,00 | 15 000,00 € | |||
| 011 | TOTAL 011 CHARGES CARACTERE GENERAL | 250 767,00 | 123 288,24 | 258 832,00 € | |||
| 633 | Impôts taxes versement assimilés | 5 000,00 | 2 159,81 | 5 000,00 € | |||
| 6411 | Personnels titulaires + charges cotisations | 170 000,00 | 166 073,96 | 180 000,00 € | |||
| 6413 | Personnels non titulaires | 55 000,00 | 36 550,95 | 38 470,00 € | |||
| 6450 | Charges de sécurité sociales | 88 689,00 | 78 820,69 | 95 000,00 € | |||
| 6470 | Autres charges sociales | 6 000,00 | 7 449,80 | 9 000,00 € | |||
| 012 | TOTAL 012 CHARGES PERSONNEL | 324 689,00 | 291 055,21 | 327 470,00 € | |||
| 65188 | Autres | 0,00 | 106,18 | 1 000,00 € | |||
| 65311 | indemnités de fonction | 42 000,00 | 36 135,77 | 42 000,00 € | |||
| 65313 | Cotisations de retraite (ELUS) | 1 600,00 | 1 532,51 | 1 700,00 € | |||
| 65315 | Formation | 1 000,00 | 1 000,00 € | ||||
| 6541 | créances admises en valeur | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 € | |||
| 65568 | Autres contributions | 8 902,00 | 8 518,88 | 8 429,00 € | |||
| 65748 | Subvention associations | 5 000,00 | 2 528,00 | 5 000,00 € | |||
| 6588 | Autres charges divers | 20,00 | 1,16 | 50,00 € | |||
| 65 | TOTAL 65 AUTRES CHARG GEST COURANTE | 60 522,00 | 48 822,50 | 61 179,00 € | |||
| 66111 | Intérêt emprunt | 15 220,00 | 10 140,52 | 7 274,00 € | |||
| 66 | TOTAL 66 CHARGES FINANCIERES | 15 220,00 | 10 140,52 | 7 274,00 € | |||
| 673 | Titres annulés (exercices antérieurs) | 495,00 | 495,00 | 500,00 € | |||
| 14 | 7391112 Dégrèvement TH logement vacant | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 € | |||
| 6751/042 | Opérations ordre | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 € | |||
| TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | 652 693,00 | 484 466,47 | 655 255,00 € | ||||
| Vote du budget 2024 – fonctionnement recettes M57 | |||||||
| FONCTIONNEMENT RECETTES | BP 2023 | CA 2023 | BP 2024 | ||||
| 6419 | Remboursement maladie agent | 15 000,00 | 19 330,66 | 6 000,00 | |||
| 13 | TOTAL | 15 000,00 | 19 330,66 | 6 000,00 | |||
| 70311 | Concession vente 5 cases columbarium | 1 200,00 | 600,00 | 1 200,00 | |||
| 7018 | Autres ventes de produit photovoltaïque | 2 000,00 | 418,38 | 1 500,00 | |||
| 7032 | Droits de permis (GRDF-ENEDIS) | 420,00 | 424,00 | 450,73 | |||
| 7034 | Péage, droits passage, pesage, mesurage | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |||
| 70388 | Orange – GRDF | 7 500,00 | 6 887,72 | 7 000,00 | |||
| 7067 | Cantine | 10 000,00 | 13 890,80 | 16 000,00 | |||
| 70688 | Prestation service contrat de la poste | 15 408,00 | 15 408,00 | 16 248,00 | |||
| 70878 | Frais éléctricité location salle communale | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 70841 | Mise à disposition personnel M49 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 70 | TOTAL | 46 528,00 | 52 628,90 | 52 448,73 | |||
| 73111 | Impôts locaux | 289 001,00 | 285 096,00 | 296 104,00 | |||
| 73123 | Taxe communale (ex taxe addi droit mut 7381) | 21 000,00 | 27 308,97 | 15 000,00 | |||
| 73211 | Attribution de Compensation | 40 987,00 | 40 987,00 | 40 987,00 | |||
| 73221 | FNGIR | 38 068,00 | 38 068,00 | 38 068,00 | |||
| 732221 | Fonds de péréquation | 12 796,00 | 12 286,00 | 10 000,00 | |||
| 73 | TOTAL | 401 852,00 | 403 745,97 | 400 159,00 | |||
| 74111 | Dotation forfaitaire | 7 971,00 | 7 971,00 | 7 860,00 | |||
| 741121 | Dotation de solidarité rurale Péréquation, Cible | 31 108,00 | 31 108,00 | 34 323,00 | |||
| 741127 | Dotation national | 12 902,00 | 12 902,00 | 14 243,00 | |||
| 742 | Dotation aux élus locaux | 3 284,00 | 3 284,00 | 3 320,00 | |||
| 744 | FCTVA | 1 317,57 | 1 074,80 | 273,18 | |||
| 74718 | Autres participations Dotation biodiversité | 8 801,00 | 8 801,00 | 0,00 | |||
| 74748 | Participations écoles | 3 000,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | |||
| 74833 | Etat compensation TH-TF-TFB-TFNB | 15 619,00 | 15 619,00 | 16 160,00 | |||
| 74 | TOTAL DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 84 002,57 | 84 809,80 | 80 229,18 | |||
| 752 | Revenus immeubles logements foyer | 65 000,00 | 67 590,99 | 71 418,09 | |||
| 75813 | Redevances versées fermier | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7588 | Autres produits divers gestion courante | 0,00 | 9 200,39 | 5 000,00 | |||
| 75 | TOTAL | 65 050,00 | 76 791,38 | 76 418,09 | |||
| 761 | Produits financiers | 0,00 | 11,60 | 0,00 | |||
| 76 | TOTAL PRODUITS FINANCIERS | 0,00 | 11,60 | ||||
| 773 | Mandats annulés (remboursement URSSAF) | 260,43 | 295,46 | 0,00 | |||
| 7751 | Produit des cessions Antenne | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | |||
| 77 | TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | 260,43 | 10 595,46 | ||||
| 72 | Travaux équipement en régie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
| 042 | OPERATION D’ORDRE travaux régie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
| TOTAL RECETTE | 652 693,00 | 687 913,77 | 655 255,00 | ||||
Monsieur le maire indique que dans la lignée des budgets précédents le budget de fonctionnement est équilibré en dépenses et recettes à 655 255€. Il est à noter que les recettes fiscales (296 104€), les dotations de l’État (80 229.18€), ainsi que les produits des loyers (71 418€), sont en légère augmentation.
Cette année encore, le budget prévisionnel a été bâti dans la poursuite des réductions des charges de fonctionnement. Hélas, l’inflation continuera d’impacter le budget de fonctionnement au niveau des dépenses notamment liées aux fluides (carburant, électricité, gaz…).
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Vote du budget 2024- Dépense d’investissement M57 |
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| DEPENSES INVESTISSEMENT | BP 2023 | CA 2023 | BP 2024 | |
| 1641 | Capital emprunt | 37 700,00 | 37 690,57 | 38 694,00 |
| 165 | Dépôt caution logements | 1 500,00 | 420,00 | 1 500,00 |
| 16 | TOTAL 16 | 39 200,00 | 38 110,57 | 40 194,00 |
| 202 | Elaboration tableau de classement des voies | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 |
| 2132 | Achat maison BROCA | 9 000,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 2183 | achat ordinateur | 500,00 | 499,00 | 0,00 |
| 2157 | Achat Matériels divers opération 73 | 15 000,00 | 14 026,60 | 20 000,00 |
| 2151 | Opération 106 Réhabilitation Place des Bains – RD 118 – Allée de la Source – (2ème tranche) | 385 000,00 | 384 504,14 | 500 210,00 |
| 2151 | RD 118- les Bains – Accessibilité Abribus | 0,00 | 0,00 | 20 294,00 |
| 2131 | opération 112 Travaux de bâtiments | 60 000,00 | 34 861,68 | 20 000,00 |
| 2131 | Remplacement chaudière gaz et isolation école maternelle – FONDS VERT | 78 048,00 | ||
| 2131 | Remplacement huisseries – FONDS VERT | 6 003,00 | ||
| 2151 | Opération 79 travaux de voirie | 516 035,00 | 102 005,36 | 20 000,00 |
| 21538 | Opération 71 Rénovation EP – les Bains – (2ème tranche) | 98 000,00 | 49 738,80 | 49 721,89 |
| Rénovation EP – Village – (2ème tranche) | 0,00 | 0,00 | 30 802,00 | |
| 21 | TOTAL 21 | 1 083 535,00 | 593 135,58 | 751 798,89 |
| 2132 | Travaux d’équipement en régie bâtiment | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2151 | Travaux d’équipement régie voirie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 40 | TOTAL OPERATION D’ORDRE | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| SOUS TOTAL DEPENSES | 1 162 235,00 | 671 246,15 | 831 992,89 | |
| 001 DEFICIT REPORTE | 0,00 | 73 945,11 | ||
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 1 162 735,00 | 671 246,15 | 905 938,00 | |
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Monsieur le maire précise que Les dépenses d’investissement, s’élèvent à 905 938€, répartis entre l’aménagement de la place des Bains /RD118/Allée de la source – 2ère tranche (520 504€), la réhabilitation de l’éclairage public (80 523€), la rénovation énergétique de l’école (78 048€), l’achat de matériels (20 000€) et les travaux d’entretien de la voirie (20 000€) Les recettes d’investissement reposeront, à la fois, sur l’excédent de fonctionnement 2023 (203 447,30€), le FCTA (96 067,66€), les subventions attendues (583 638,64€) et un prêt de 16 647€.
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| Vote du budget 2024- Recettes d’investissement M57 | ||||
| RECETTES INVESTISSEMENT | BP 2023 | CA 2023 | BP 2024 | |
| 001 | SOLDE D’EXECUSION REPORTE (Excédent de clôture) | 227 350,90 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 34 013,07 | 33 782,64 | 96 067,66 |
| 10226 | Taxe Aménagement Urbanisme T. A | 5 900,87 | 4 498,86 | 4 637,00 |
| 1068 | PART EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT | 163 505,93 | 163 505,93 | 203 447,30 |
| 10 | TOTAL | 203 419,87 | 201 787,43 | 304 151,96 |
| 13461 | Subvention DETR (Etat) Place des bains- Parking des pêcheurs | 274 012,00 | 77 613,87 | 6 618,00 |
| DETR (Les Bains – 1ère tranche – solde) | 0,00 | 0,00 | 28 114,50 | |
| DETR (Les Bains – 2ème tranche) | 113 449,00 | |||
| 13462 | DSIL (Les bains – 2ème tranche) | 129 656,00 | ||
| 1321 | ETAT – FONDS VERT (huisseries solde) | 3 126,61 | ||
| 1321 | ETAT – FONDS VERT (chaufferie école) | 51 364,48 | ||
| 1322 | Subvention REGION Place des Bains | 174 750,00 | 27 645,70 | 68 389,30 |
| REGION (Les Bains – Abris bus) | 9 558,75 | |||
| 1323 | Subvention DEPARTEMENT Place des bains (1ère T- solde) | 175 702,00 | 51 723,14 | 32 661,00 |
| DEPARTEMENT (Les Bains – 2ème tranche) | 81 034,00 | |||
| DEPARTEMENT Parking des pêcheurs – solde) | 14 667,00 | |||
| SYADEN (Les Bains 1ère Tranche solde – 2ème T les Bains – 2ème tranche village Led) | 38 000,23 | 0,00 | 45 000,00 | |
| 13 | TOTAL SUBVENTIONS | 662 464,23 | 156 982,71 | 583 638,64 |
| 165 | Dépôt et cautionnement reçus | 0,00 | 880,00 | 1 500,40 |
| 1641 | Emprunt | 54 500,00 | 0.00 | 16 647,00 |
| 16 | TOTAL | 54 500,00 | 880,00 | 18 147,40 |
| 040 | opération d’ordre | 0,00 | ||
| 2111 | Vente terrains SFR | 15 000,00 | 10 300,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | 1 162 735,00 | 369 950,14 |
905 938,00 |
|
- Présentation et vote du BP M49 – Année 2024
| VOTE DU BUDGET 2024 – M49 DEPENSES D’EXPLOITATION | ||||
| DEPENSES D’EXPLOITATION | BP 2023 | CA 2023 | BP 2024 | |
| 6061 | Fourniture non stockables (eau, énergie………) | 4 000,00 | 4 443,24 | 6 000,00 |
| 6062 | Fourniture non stockées (chlore) | 1 000,00 | 669,79 | 1 500,00 |
| 6063 | Fourniture entretien et petit équipements | 4 000,00 | 1 231,80 | 4 000,00 |
| 611 | Sous-traitance station épuration ESPERAZA | 38 000,00 | 36 195,41 | 39 500,00 |
| 6137 | Redevance occupation du domaine public | 500,00 | 307,81 | 500,00 |
| 614 | Charges locatives copropriété | 400,00 | 222,44 | 400,00 |
| 61523 | Réseau | 6 000,00 | 720,00 | 7 745,55 |
| 61558 | Entretien et réparations autres biens mobiliers | 5 000,00 | 4 147,80 | 5 118,00 |
| 617 | Frais d’analyse | 1 000,00 | 1 475,49 | 2 000,00 |
| 6262 | Frais téléphonique | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Service bancaire assimilé | 50,00 | 39,54 | 60,00 |
| 6371 | Redevance prélèvement eau | 2 000,00 | 1 475,00 | 2 000,00 |
| 011 | CHARGES CARACTERE GENERAL | 62 950,00 | 50 928,32 | 68 823,55 |
| 6215 | Personnels extérieurs | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 012 | CHARGES PERSONNEL | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6541 | Créances pertes irrécouvrables | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARG GEST COUR | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l’échéance | 4 766,14 | 4 766,14 | 4 777,00 |
| 66 | Charges financières | 4 766,14 | 4 766,14 | 4 777,00 |
| 673 | Titre annulé sur exercice antérieur | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 67 | TITRE ANNULE | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 701249 | Redevance contre- valeur pollution | 7 884,00 | 7 884,00 | 7 180,00 |
| 706129 | Redevance pollution modernisation | 3 431,00 | 3 431,00 | 3 270,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 11 315,00 | 11 315,00 | 10 450,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 1 536,99 | 0,00 | |
| SOUS TOTAL | 92 568,13 | 77 009,46 | 96 050,55 | |
| 6811/042 | Dotations amortissements | 30 246,87 | 30 246,87 | 30 201,45 |
| 042 | Opération d’ordre entre section | 30 246,87 | 30 246,87 | 30 201,45 |
| TOTAL DEPENSES D’EXPLOITATION | 122 815,00 | 107 256,33 | 126 252,00 | |
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VOTE DU BUDGET 2024 M49 RECETTES D’EXPLOITATION |
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| RECETTES D’EXPLOITATION | BP 2023 | CA 2023 | BP 2024 | |
| 70111 | Redevance eau | 40 000,21 | 36 819,59 | 40 000,00 |
| 701241 | Recouvrement redevance pollution domestique | 7 800,00 | 7 163,80 | 7 800,00 |
| 704 | Travaux branchement EP particulier | 2 711,00 | 2 711,00 | 3 230,00 |
| 70611 | Redevance assainissement collectif | 31 000,00 | 32 339,90 | 32 563,00 |
| 706121 | Modernisation des réseaux | 3 500,00 | 3 170,40 | 3 200,00 |
| 70613 | PAC | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 16 150,00 | 17 206,11 | 17 200,05 |
| 7068 | Autres prestations de services | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 70 | VENTES PRODUITS | 102 161,21 | 99 490,80 | 103 993,05 |
| 7581 | FCTVA | 1 342,50 | 1 342,49 | 118,10 |
| 7714 | Recouvrt créances admises en non valeur | 0,00 | 529,62 | 0,00 |
| 722/042 | Travaux équipement en régie équipement | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 777/042 | Quote-part des subventions. investissement | 6 262,63 | 6 262,63 | 3 722,98 |
| 042 | Opération d’ordre entre section | 6 262,63 | 6 262,63 | 8 722,98 |
| RECETTES TOTALES | 109 766,34 | 107 625,54 | 112 834,13 | |
| 002 | EXCEDENT REPORTE | 13 048,66 | 0,00 | 13 417,87 |
| TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION | 122 815,00 | 107 625,54 | 126 252,00 | |
| Monsieur le maire précise que le budget d’exploitation, dépenses et recettes, s’équilibre à 126 252€ et s’appuie sur un prix du m3 d’eau et de l’assainissement inchangés cette année encore, à respectivement 1,40€ et 1,14€.
La partie dépenses est déjà impactée par une augmentation annoncée du traitement des eaux usées, via La SAUR, pour 3 300€ soit +10% et trois interventions sur des fuites importantes en début d’année pour 3 500€. Ce qui, à recettes constantes, augure d’un bilan 2024 assez compliqué.
VOTE DU BUDGET 2024 – M49 DEPENSES D’INVESTISSEMENT |
|||||
| CHAPITRE | ARTICLE | BP 2023 | CA 2023 | ||
| DEPENSES INVESTISSEMENT | BP 2024 | ||||
| 16 | 1641 | Emprunts en cours Les Bains | 8 608,00 | 8 606,65 | 8 891,00 |
| 1641 | Plombs | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 551,00 | |
| 16 | TOTAL | 17 817,00 | 17 815,65 | 18 442,00 | |
| 21 | 21531 | Réseau d’adduction eau potable | 53 579,37 | 25 840,86 | 40 500,00 |
| 21 | 21532 | Réseaux assainissement | 40 000,00 | 17 547,07 | 40 500,00 |
| 2158 | Intallation, matériel et outillage technique | 40 000,00 | 0,00 | 31 045,02 | |
| TOTAL REEL DEPENSE INVESTISSEMENT | 133 579,37 | 43 387,93 | 112 045,02 | ||
| 40 | opération d’ordre | ||||
| 040 | 139118 | Amortissement subvention autre | 446,60 | 446,60 | 0,00 |
| 040 | 13913 | Amortissement subvention Département | 4 919,28 | 4 919,28 | 425,13 |
| 040 | 13914 | Amortissement subvention commune | 152,45 | 152,45 | 0,00 |
| 040 | 13918 | Amortissement d’équipement autre | 744,30 | 744,30 | 3 297,85 |
| 040 | 2157 | Travaux d’équipement en régie | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| TOTAL OPERATION D’ORDRE DEPENSE INVESTISSEMENT | 6 262,63 | 6 262,63 | 8 722,98 | ||
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 157 659,00 | 67 466,21 | 139 210,00 | ||
| VOTE DU BUDGET 2024 – M49 RECETTES D’INVESTISSEMENT | |||||
| CHAPITRE | ARTICLE | RECETTES D’INVESTISSEMENT | BP 2023 | CA 2023 | BP 2024 |
| 001 | 001 | EXCEDENT REPORTE (clôture) | 24 004,90 | 0,00 | 101 890,24 |
| 10 | 10222 | FCTVA | 37 898,33 | 37 235,22 | 7 117,35 |
| 13 | 13111 | Agence de l’eau | 48 438,28 | 60 864,00 | 0,96 |
| 13 | 1313 | département | 17 070,62 | 17 005,46 | 0,00 |
| 16 | 1641 | Emprunts en cours | 0,00 | 115 04,68 | 0,00 |
| TOTAL REEL RECETTE INVESTISSEMENT | 103 407,23 | 115 104,68 | 109 008,55 | ||
| opération d’ordre | |||||
| 40 | 28031 | Amortissement frais | 1 471,08 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 28153 | Installation à caractère divers | 19 807,92 | 21 278,98 | 25 842,07 |
| 40 | 28156 | Matériel spécifique | 91,08 | 91,08 | 91,08 |
| 40 | 28157 | Amortissement agence | 8 876,79 | 8 876,81 | 4 268,30 |
| TOTAL ORDRE RECETTE INVESTISSEMENT | 30 246,87 | 30 246,87 | 30 201,45 | ||
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | 157 659,00 | 145351,55 | 139 210,00 | ||
Monsieur le maire explique que 2024 sera une année de transition en matière de travaux lourds d’investissements sur nos réseaux eau et assainissement. Il s’agira de poursuivre la modernisation du système de traitement au chlore, de la télégestion et du renouvellement d’une partie des moyens liés à la relève (compteurs d’eau et tête de lecture électroniques).
Le montant total des dépenses positionné (139 210€) est couvert par des recettes d’investissement constituées des opérations d’ordre (25 822€), du FCTVA (7 117,35€) et de l’excédent de clôture reporté (101 890,24€).
- Délibération Approbation et vote du budget M57 2024
Monsieur le Maire expose le contenu du budget primitif 2024 et propose de procéder au vote du budget primitif 2024 par chapitres.
En M57, en application du principe de la fongibilité des crédits, sur autorisation du conseil municipal, le maire peut procéder annuellement aux virements de crédits en fonctionnement entre les chapitres 011, 012, 65 et en investissement entre les chapitres 20, 21, 23 dans la limite réglementaire de 7.5 % des dépenses réelles de chacune des sections.
Le budget 2024 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 655 255.00 € en section de fonctionnement et à la somme de 905 938.00 € en section d’investissement.
Le conseil municipal ouï, l’exposé du Maire et à l’unanimité :
– Approuve le budget primitif 2024 du budget principal par chapitre qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 655 255.00 € en section de fonctionnement et à la somme de 905 938.00 € en section d’investissement.
– Autorise le Maire à procéder à des virements de crédits en fonctionnement entre les chapitres 011,012, 65 et en investissement entre les chapitres 20, 21, 23 dans la limite réglementaire de 7.5 % des dépenses réelles de chacune des sections.
– Autorise et mandate le Maire à effectuer toute démarche et signer tous documents de nature à exécuter la présente délibération.
- Délibération Approbation et vote du budget M49 2024
Monsieur le Maire expose le contenu du budget primitif 2024 et propose de procéder au vote du budget primitif 2024 par chapitres
En M49, en application du principe de la fongibilité des crédits, sur autorisation du conseil municipal, le maire peut procéder annuellement aux virements de crédits en exploitation entre les chapitres 011, 012, 014, 65 et 67 et en investissement entre le chapitre 21 (articles 21531, 21532, 2158) dans la limite réglementaire de 7.5 % des dépenses réelles de chacune des sections.
Le budget 2024 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 126 252.00 € en section d’exploitation et à la somme de 139 210.00 € en section d’investissement.
Le conseil municipal ouï, l’exposé du Maire et à l’unanimité :
– Approuve le budget primitif 2024 du budget de l’eau et de l’assainissement par chapitre qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 126 252.00 € en section d’exploitation et à la somme de € en section d’investissement
– Autorise le Maire à procéder à des virements de crédits en exploitation entre les chapitres 011, 012, 014,65, 67 et en investissement entre le chapitre 21 (articles 21531 21532, 2158) dans la limite réglementaire de 7.5 % des dépenses réelles de chacune des sections.
– Autorise et mandate le Maire à effectuer toute démarche et signer tous documents de nature à exécuter la présente délibération.
- Délibération adhésion au projet « Territoires zéro chômeur de longue durée »
Monsieur le Maire expose au conseil la volonté des maires du bassin de vie autour d’Espéraza de s’engager dans la démarche TZCLD.
Le bassin de vie retenu se compose des communes de COUIZA, ESPERAZA, LUC SUR AUDE, MONTAZELS, VAL DU FABY, ST JEAN DE PARACOL, ANTUGNAC, GRANES et CAMPAGNE SUR AUDE.
IL indique que l’association nationale TZCLD a pour but de promouvoir le droit d’obtenir un emploi dans le cadre d’un projet de territoire en visant l’adéquation entre ceux qui demandent un emploi et les besoins sociaux, économiques et environnementaux du territoire.
Dans ces conditions, un dossier de candidature est en cours de finalisation, afin qu’il soit déposé en juin prochain, auprès de l’association TZCLD nationale.
Monsieur le Maire précise que l’adhésion à cette structure, n’engagera pas de dépenses financières pour la commune, les financements attendus proviennent de l’Etat, ainsi que de la Région, du Département et des intercommunalités du limouxin et des Pyrénées audoises, sollicités par ailleurs.
Ouï, l’exposé du Maire, le Conseil à l’unanimité décide d’adhérer au projet TZCLD et autorise Monsieur le Maire à signer la charte d’engagement correspondante.
- Délibération – Charte de l’arbre et du paysage – Conseil départemental.
Monsieur le Maire expose au conseil que le département de l’Aude est investi en matière de transition écologique et propose la signature d’une « Charte de l’arbre et du paysage » en faisant de l’arbre un enjeu majeur de la résilience et de l’avenir de notre territoire.
Il précise que l’accélération du dérèglement climatique redessine déjà le visage de nos paysages et que les multiples services rendus par l’arbre, couplés à sa valeur historique,
Esthétique et économique font de lui le meilleur allié pour nous adapter et faire face à ces changements.
En signant cette charte, département et commune pourront alors envisager d’œuvrer ensemble pour la protection et la valorisation de l’arbre, notamment en nous permettant de continuer à mobiliser les pépinières départementales pour la fourniture de plants gratuits.
Ouï, l’exposé du Maire, le Conseil à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la « Charte de l’arbre et du paysage » qui engage la commune à :
- Favoriser la préservation et la prise en compte de l’arbre et du paysage dans les politiques publiques ;
- Mettre en œuvre les préconisations énoncées dans la charte à l’échelle de la commune.
IX- Point travaux en régie et études en cours
Le service technique a été engagé sur les actions suivantes :
-Replacement des bacs acier sous panneaux photovoltaïques au foyer en appui de la société Clémente.
-Poursuite et fin des travaux de sécurisation des locaux techniques.
-Poursuite de l’aménagement de l’ancienne aire de dépôts des déchets verts.
-Construction d’un local technique pour stockage de la trémie à pellets.
Des études sont en cours concernent l’aménagement du plateau sportif, la sécurisation et la réhabilitation de la source des Bains.
La consultation des entreprises pour la réalisation de la 2ème tranche aux Bains et liaison RD118/village prendra fin le 15 avril 2024.
X- Point finances
Plusieurs subventions ont enfin été versées (solde Parking des pêcheurs, place des Bains et éclairage public).
A ce jour 88 585€ sont toujours attendus (solde région et département). La trésorerie s’élève à 230 000€.
XI-Partenariat « Santé communale » AXA/COMMUNE
Monsieur le maire expose au conseil une demande de l’assureur de la commune, la société AXA, qui propose aux habitants du village et en partenariat avec la commune un tarif négocié pour leur complémentaire santé.
A ce titre, les séniors, les travailleurs non salariés et les fonctionnaires (agents publics de la fonction publique territoriale) peuvent bénéficier d’une réduction de 20% sur leur cotisation, les autres cibles, dont les salariés actifs bénéficient d’une réduction de 10% sur leur cotisation.
Tous les habitants peuvent y souscrire, sans questionnaire médical, ni limite d’âge.
Ainsi, il est proposé, si la commune en est d’accord, la mise en place d’une réunion publique d’information.
Oui, l’exposé du maire, le conseil, à l’unanimité, donne son accord pour cette opération.
XII- Donation d’un terrain par la famille CRAMBES
Monsieur le Maire fait lecture au conseil d’une lettre émanant de la famille CRAMBES, domiciliée en partie à 593, route des Mauvares 13840 ROGNES.
Il y est fait état, que propriétaire d’un terrain à Campagne sur Aude, au lieu-dit Roquecave, cadastré section AK numéro 78 pour une contenance de 8 a 19 ca, la famille n’ayant aucune utilité particulière de ce terrain et estimant qu’il serait plus utile à la communauté, souhaite en faire don à la commune.
Le courrier est signé par :
– Madame Jeanne CRAMBES
– Monsieur Jacques CRAMBES
– Monsieur Roger CRAMBES
– Madame Marie-Ange CRAMBES
Monsieur le Maire propose au conseil d’accepter ce don, d’autant qu’il jouxte un terrain communal en phase d’aménagement en espace vert et ludique, permettant de valoriser plus encore cet ensemble.
Le conseil ouï, l’exposé du Maire, et à l’unanimité, donne son accord pour accepter ce don et charge Monsieur le Maire de remercier chaleureusement la famille CRAMBES
- Questions diverses :
Après le tour de table habituel, Monsieur le Maire clôture la séance à 23 heures.
Le Maire Les conseillers municipaux
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